电话管理制度第1、电脑是重要的办公设备,列入公司固定资产管理,电脑采购须报经公司总经理批准。2、严禁将电脑用于个人私事或玩游戏,违者视情节轻重给予罚款或行政处分,屡教不改者予以除名。3、电脑内存各下面是小编为大家整理的电话管理制度集锦8篇,供大家参考。
电话管理制度 第1篇
1、电脑是重要的办公设备,列入公司固定资产管理,电脑采购须报经公司总经理批准。
2、严禁将电脑用于个人私事或玩游戏,违者视情节轻重给予罚款或行政处分,屡教不改者予以除名。
3、电脑内存各种信息必须安全存放、保管,防止丢失或失效,任何人不得将信息外泄,违者将严肃处理。
4、电脑应按规范要求操作、保养,发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。
5、电脑应由专人负责操作、使用和管理,如有必要操作人员可设置电脑密码。未经批准其他人员不得操作、使用,否则,按违规论处,造成设备损坏的应负赔偿责任。
6、办公电话是公司为加强对外联系,提高工作效率而使用的专用工具,严禁个人使用公司电话办私事;违者视情节轻重给予罚款或行政处分,屡教不改者予以除名。
7、办公电话由公司行政部负责管理,并指定专人(公司文员)接听,一般情况下,铃声响后不超过三声接听。
8、接听电话提倡文明礼貌用语,使用普通话。
9、公司员工实行话费补贴据实报销制,依据不同岗位,补贴标准不同,一月集中报销一次。在工作期间必须确保联系畅通;否则,取消补贴。
电话管理制度 第2篇
第一条公司的固定电话主要是作为与外界沟通，方便开展业务之用，不提倡员工在公司内挂私人电话。
第二条员工挂电话、用语要礼貌，同时应尽量简洁、明确，以节省通话时间。
第三条不允许员工在公司挂私人长途电话，各部、室因工作需要挂长途电话的，应事先经该部门负责人同意后，方可挂拔。
第四条各办公司应备置电话记录表，并记录使用人、受话人、起止联络事项等。
第五条员工未经同意挂拔国内长途电话或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款50元;私挂香港或澳门的，每次罚款100元;私挂国际长途电话的，每次罚款500元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金。
第六条利用固定电话上网的部门，绝不允许以工作为由做与工作无关的任何事宜，如上网聊天、打游戏等。每发现一次罚款50元。
第七条电话的管理由综合部总筹负责，使用则由各部、办主任负责督导与控制。
电话管理制度 第3篇
一、办公室固定电话的使用及管理
1、固定是用于公司业务通讯工具；
2、公务使用电话时必须尽量压缩通话时间，原则上通话控制在每次3分钟以内，生产主管以上管理人员可以使用人员公司固定电话。
3、禁止使用公司固定电话拨“168”或“9”头的声讯电话（违者将按其通话时间扣罚20倍的话费，并处罚金50元／次）
4、门卫室报警电话是应急使用，为保证畅通，任何人不得占用及使用，（违者将罚款50元／次）
5、各部门人员不得利用上班或下班时间打私人电话，如发现由调出清单对账，查到底扣除相人员的私打电话费用。
6、电话使用完毕收线后，必须迅速放回机座，并确认是否放妥，以保证电话线路畅通。
7、各部门对讲机必须勤于擦拭，保证完好，对于故事损坏电话机者，一经查实照价赔偿外，每次处罚100元。
二、移动电话及对讲机的使用管理
1、配置移动电话及对讲机的目的在于保障公司公务的顺利开展，使用者不得因私事等原因而影响正常公务电话的拨入或拨出借口不听公务电话，不按规定使用对讲机频道不法检收信号。
2、公司移动电话费实行职级补贴原则，主管级为100元／个月，超出部份自已负责。
3、职级补贴范围经公司领导批准同意后，按标准发放。（在工资中体现）
4、电话费、对讲机于公司业务通讯及内部公务联系使用，通话时间应简短明了，注意控制通话时间，办公时间内私人电话尽量简短，不能用对讲机谈论与工作无关的事，以保证业务及公务电话的正常畅通。
5、移动电话及对讲机由公司统一配装，必须妥善保管。如丢失或人为损坏照价赔偿。
6、享受补贴话费的移动电话的符有对讲机的使用人，必须在公司上班时间内保持待机状态，（即每天早上7：30到晚上22：00），违者处罚100元／次，根据公司造成重大损失的追究责任。
电话管理制度 第4篇
一、总则
第一条 目的 为规范公司电话销售管理工作，保证电话销售服务质量，特制定本制度。
第二条 适用范围 本制度适用于公司电话销售人员管理工作。
第三条 人员职责 公司销售部负责电话销售工作的统筹管理。
二、电话销售服务规范
第四条 服务意识
1、 电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的具体需求，做到声音清晰，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。
2、 与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。
第五条 声音要求
1、 声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。
2、 声音的大小应注意保持平衡，以免听不清楚或过大造成误会。
第六条 时间要求
1、 工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。
2、 听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
3、 电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。
4、 通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。
第七条 语义要求
1、 首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的`通话是代表公司。
2、 对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。
3、 电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户接受公司的媒体产品，应以相关方案引导需求为主。
第八条 记录要求
1、 进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，认真清楚记录通话内容和客户情况，要求简洁和完整。
2、 记录内容包括时间、人、沟通结果等。
3、 有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。
三、电话销售过程控制
第九条 电话销售准备工作
1、 主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。
2、 电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。
第十条 电话销售沟通技巧
1、 电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。
2、 电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。
3、 与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。
4、 与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。
5、 对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
第十一条 电话销售总结工作
1、 电话销售人员每天下班前纪录当天打call情况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据。
2、 有意向客户需定时跟进，并反馈给部门主管。
四、电话销售人员考核
第十二条 考核时间及目的
电话销售人员考核分为月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作为绩效奖金及年终奖金的依据。
第十三条 考核指标
电话销售人员应熟悉公司销售媒体产品的特点、掌握电话销售的技巧，能够很好地与客户电话沟通，善于发掘潜在需求客户。
五、附则
第十四条 本制度由行政部负责起草和修订
第十五条 本制度经公司总经理审批后实施。
电话管理制度 第5篇
为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度：
一、办公制度：
1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。
1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。
1.2、要求
1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。
1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；
业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。
1.3、周工作计划表、上周工作执行表
1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；
市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；
上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。
二、报销制度：
2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；
所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；
销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。
车费
市场人员行程以区间车票为准
2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。
2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；
绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
办公费
2.3.1办公费用主要包括；
周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。
2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
三、处罚：
3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退
3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。
3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；
重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。
3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。
3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。
四、奖励：
4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；
如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成
4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。
电话管理制度 第6篇
第一章一般规定
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理**元，副经理**元，一般人员**元。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请
表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得理解客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1.客户对产品质量的反映;
2.客户对价格的反映;
3.用户用量及市场需求量;
4.对其他品牌的反映和销量;
5.同行竞争对手的动态信用;
6.新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;
(八)退货处理;
(九)整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”
电话管理制度 第7篇
一 、目的:
有效完成公司的销售计划,树立公司良好形象。
二 、适用范围:
销售部日常管理工作。
三 、责任:
a销售代表在规定时间内完成销售指标;
b规范销售人员行为准则。
四 、内容:
1.销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;
2.销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;
3.销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。
4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解, 指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。
5.认真.负责地填写各类表格.<商品房认购书><商品房买卖合同>
6.销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。
7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。
8.及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;
9.老客户带来的新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。
10.销售人员按工作流程完成日常工作。
五 、奖惩:
1.发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;
2.对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;
3.对销售人员实行售房激励金制度。
电话管理制度 第8篇
□ 总则
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行
□ 营业计划
(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。
其内容包括：
1.制品种类、项目;
2.价位;
3.选择、决定接受订货的公司;
4.交货日期及付款日期;
5.契约款品。
(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：
1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：
1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：
1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。
(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：
1)到期必须确实交货。
2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
□ 营业机构与业务分担
(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1.内务：
(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。
(2)记录、计算销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。
(5)制作及寄送收款通知书。
(6)印制、寄送收据。
(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。
(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)接待方面的事务。
2.外务：
(1)探寻及决定下批订单的公司。
(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。
(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)做有关产品进厂及检查的联络。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)新产品的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。
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